Overzicht taakvelden
In het Besluit Begroting en verantwoording (BBV) zijn de spelregels opgenomen voor de Begroting en Jaarstukken. Een van de wijzigingen in de BBV is de introductie van taakvelden en een verplicht financieel overzicht taakvelden met de bijbehorende begrote baten en lasten.
De taakvelden zijn op de programma’s zichtbaar gemaakt en worden in het onderstaande Overzicht taakvelden in een totaal overzicht gepresenteerd over alle programma’s heen.
Overzicht taakvelden | Rekening 2015 | Begroting 2016 | Begroting 2017 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TV | Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
0.1 | Bestuur | 4.697 | 0 | -4.697 | 4.555 | 0 | -4.555 | 2.840 | 0 | -2.840 |
0.2 | Burgerzaken | 2.146 | 1.325 | -821 | 2.196 | 1.478 | -718 | 1.695 | 1.440 | -255 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 1.993 | 1.974 | -19 | 1.991 | 2.508 | 517 | 2.267 | 2.853 | 586 |
0.4 | Overhead | 2.116 | 195 | -1.921 | 2.475 | 257 | -2.218 | 17.728 | 676 | -17.052 |
0.5 | Treasury | -4.355 | 774 | 5.129 | -2.480 | 991 | 3.471 | -3.158 | 646 | 3.804 |
0.61 | OZB woningen | 1.644 | 12.146 | 10.502 | 1.868 | 12.207 | 10.339 | 1.157 | 7.621 | 6.464 |
0.62 | OZB niet-woningen | 0 | 3.108 | 3.108 | 0 | 3.151 | 3.151 | 0 | 7.462 | 7.462 |
0.63 | Parkeerbelasting | 0 | 281 | 281 | 0 | 347 | 347 | 13 | 349 | 336 |
0.64 | Belastingen overige | 18 | 2.592 | 2.574 | 15 | 2.574 | 2.559 | 47 | 2.700 | 2.653 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 87.888 | 87.888 | 0 | 88.579 | 88.579 | 0 | 88.162 | 88.162 |
0.8 | Overige baten en lasten | 1.446 | 5.195 | 3.749 | 741 | 489 | -252 | 1.528 | -834 | -2.362 |
0.10 | Mutaties reserves | 8.961 | 9.251 | 290 | 860 | 1.728 | 868 | 3.157 | 4.129 | 972 |
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | |||||||||
0. | Bestuur en ondersteuning | 18.666 | 124.729 | 106.063 | 12.221 | 114.309 | 102.088 | 27.275 | 115.205 | 87.930 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 5.670 | 171 | -5.499 | 5.871 | 15 | -5.856 | 5.801 | 15 | -5.786 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 2.184 | 164 | -2.020 | 2.397 | 115 | -2.282 | 1.775 | 116 | -1.659 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 8.873 | 1.609 | -7.264 | 9.492 | 462 | -9.030 | 8.782 | 462 | -8.320 |
2.2 | Parkeren | 229 | 9 | -220 | 161 | 0 | -161 | 121 | 0 | -121 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 154 | 17 | -137 | 68 | 125 | 57 | 385 | 126 | -260 |
1. | Veiligheid | 17.110 | 1.970 | -15.140 | 17.989 | 717 | -17.272 | 16.863 | 718 | -16.145 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 1.212 | 80 | -1.132 | 1.324 | 0 | -1.324 | 855 | -463 | -1.318 |
3.2 | Fysieke bedrijfsstructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.457 | 8.274 | -183 |
3.3 | Bedrijfsloket en -regelingen | 227 | 91 | -136 | 255 | 125 | -130 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | Economische promotie | 599 | 600 | 1 | 422 | 324 | -98 | 416 | 326 | -90 |
3. | Economie | 2.038 | 771 | -1.267 | 2.001 | 449 | -1.552 | 9.728 | 8.137 | -1.591 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 248 | 0 | -248 | 238 | 0 | -238 | 213 | 0 | -213 |
4.2 | Onderhuisvesting | 5.680 | 331 | -5.349 | 5.543 | 0 | -5.543 | 5.030 | 0 | -5.030 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.886 | 863 | -2.023 | 2.990 | 797 | -2.193 | 2.889 | 805 | -2.084 |
4. | Onderwijs | 8.814 | 1.194 | -7.620 | 8.771 | 797 | -7.974 | 8.132 | 805 | -7.327 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 353 | 12 | -341 | 361 | 6 | -355 | 307 | 6 | -301 |
5.2 | Sportaccommodaties | 7.670 | 1.904 | -5.766 | 6.620 | 1.844 | -4.776 | 5.934 | 2.032 | -3.902 |
5.3 | Cultuurpresentatie, -productie en -particpatie | 2.160 | 57 | -2.103 | 1.841 | 64 | -1.777 | 1.788 | 57 | -1.731 |
5.4 | Musea | 569 | 19 | -550 | 734 | 15 | -719 | 729 | 15 | -713 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 31 | 0 | -31 | 35 | 0 | -35 | 35 | 0 | -35 |
5.6 | Media | 2.286 | 9 | -2.277 | 2.281 | 0 | -2.281 | 2.250 | 8 | -2.242 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 6.982 | 651 | -6.331 | 7.028 | 654 | -6.374 | 5.537 | 658 | -4.879 |
5. | Sport, cultuur en recreatie | 20.051 | 2.652 | -17.399 | 18.900 | 2.583 | -16.317 | 16.580 | 2.776 | -13.803 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 7.190 | 1.349 | -5.841 | 7.546 | 1.329 | -6.217 | 7.426 | 1.193 | -6.233 |
6.2 | Wijkteams | 1.319 | 5 | -1.314 | 1.366 | 0 | -1.366 | 1.494 | 0 | -1.494 |
6.3 | Inkomensregelingen | 24.782 | 17.943 | -6.839 | 24.753 | 16.729 | -8.024 | 22.607 | 16.729 | -5.878 |
6.4 | Begeleide participatie | 6.340 | 61 | -6.279 | 6.197 | 0 | -6.197 | 5.402 | 0 | -5.402 |
6.5 | Arbeidsparticpatie | 3.043 | 301 | -2.742 | 2.072 | 1 | -2.071 | 2.418 | 1 | -2.417 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.273 | 0 | -1.273 | 592 | 0 | -592 | 595 | 0 | -595 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 11.234 | 1.397 | -9.837 | 14.920 | 1.843 | -13.077 | 12.909 | 1.580 | -11.329 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 15.441 | 644 | -14.797 | 13.282 | 0 | -13.282 | 11.786 | 0 | -11.786 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 504 | 0 | -504 | 1.836 | 0 | -1.836 | 1.741 | 0 | -1.741 |
6. | Sociaal Domein | 71.126 | 21.700 | -49.426 | 72.564 | 19.902 | -52.662 | 66.379 | 19.503 | -46.876 |
7.1 | Volksgezondheid | 2.376 | 0 | -2.376 | 2.427 | 0 | -2.427 | 2.491 | 0 | -2.491 |
7.2 | Riolering | 5.500 | 5.499 | -1 | 5.587 | 6.336 | 749 | 4.675 | 5.691 | 1.017 |
7.3 | Afval | 8.647 | 11.162 | 2.515 | 8.606 | 11.236 | 2.630 | 7.799 | 10.137 | 2.338 |
7.4 | Milieubeheer | 1.783 | 205 | -1.578 | 1.729 | 51 | -1.678 | 1.822 | 51 | -1.771 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 399 | 254 | -145 | 446 | 287 | -159 | 347 | 289 | -59 |
7. | Volksgezondheid en milieu | 18.705 | 17.120 | -1.585 | 18.795 | 17.910 | -885 | 17.135 | 16.168 | -967 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | 3.098 | 9 | -3.089 | 1.303 | 240 | -1.063 | 1.341 | 0 | -1.341 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) | 7.681 | 8.021 | 340 | 18.161 | 17.655 | -506 | 3.873 | 3.498 | -375 |
8.3 | Wonen en bouwen | 6.275 | 2.833 | -3.442 | 5.318 | 2.093 | -3.225 | 3.710 | 2.194 | -1.516 |
8. | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 17.054 | 10.863 | -6.191 | 24.782 | 19.988 | -4.794 | 8.924 | 5.692 | -3.232 |
Begrote resultaat | 173.564 | 180.999 | 7.435 | 176.023 | 176.655 | 632 | 171.015 | 169.004 | -2.011 | |