Met trots bieden wij, het college van B&W van de gemeente Velsen, u, de raad, de Begroting van 2017 aan. In deze begroting wordt de lijn van de Perspectiefnota 2017 uitgewerkt die de raad heeft vastgesteld. Hieronder kernachtig de belangrijkste zaken uit nieuw beleid en beleidsintensiveringen. Daarnaast is er op diverse vlakken uiteraard veel belangrijk ‘regulier werk’, zoals de publieke dienstverlening en het onderhoud van de openbare ruimte. Deze taken zijn in de verschillende programma’s opgenomen.

Initiatieven voor economische en stedelijke ontwikkeling
In deze begroting, die de vertaling is van de Perspectiefnota 2016, zet Velsen de stabiele inhoudelijke lijn door van de Visie op Velsen en de bijbehorende strategische agenda. Velsen kiest gericht voor een beperkt aantal aanvullende zaken die deze lijn versterken.

Faciliteren bouwinitiatieven
We kruipen uit het dal van de crisis. Het aantal bouwinitiatieven in de markt groeit en tegelijkertijd willen we als gemeente de woningbouw versnellen. Het is nu belangrijk om maximaal aandacht te hebben voor en in te zetten op het faciliteren van initiatieven voor ontwikkeling van kwalitatief goede bouwplannen, zoals voor de ‘gaten’ in IJmuiden. Dit betekent onder meer dat Velsen ondersteuning biedt bij het maken van plannen en het verlenen van vergunningen en zorgt voor een versnelling van projecten. Daarom is hier tijdelijk extra capaciteit voor beschikbaar (zie het programma Ruimtelijke ordening en wonen).

Winkelfonds
Het woon- en leefklimaat van Velsen wordt ook versterkt door de detailhandel een helpende hand te bieden. Deze branche heeft het moeilijk, zowel landelijk als in de IJmond. Een winkelfonds, dat bestaat uit een verhuis- en gevelfonds, draagt bij aan een gezond winkelbestand. Het gevelfonds stimuleert winkeleigenaren om gevels op te knappen en de uitstraling van de winkelstraten en -gebieden te verbeteren. Het verhuisfonds helpt om winkels in kansrijke gebieden te concentreren. Goed functionerende winkelgebieden zorgen op hun beurt voor een aantrekkelijk leefklimaat. Het winkelfonds heeft een looptijd van vijf jaar (zie programma Economische ontwikkeling, recreatie en toerisme).

Doorontwikkeling samenwerking in het sociaal domein
Met onze partners hebben we de afgelopen periode een grote verandering doorgemaakt in het sociale domein. Deze transformatie zetten we door, waarbij ‘innovatie’ een centraal begrip is. Velsen staat constant open voor nieuwe, betere methodes en werkwijzen die de sociale samenhang verder bevorderen. In IJmondiaal verband is een regionale transformatieagenda gemaakt met vier doelen:

• Versterken zelforganisatie van inwoners: kern van de transformatie!
• Meer grip: aan welke knoppen kunnen we draaien?
• Integrale toegang: invloed op volume en vernieuwing.
• Samenhangende aanpak: ontschotting en investeren in preventie.

De inzet hierop vindt (boven)regionaal of lokaal plaats en wordt bekostigd vanuit het (bestaande) integrale budget voor het sociaal domein (zie hieronder en het programma Sociaal domein).

Eén programma Sociaal domein
Deze transformatie en innovatie vragen van de gemeente een samenhangende aanpak en samenhangend beleid, zowel binnen de verschillende beleidsdomeinen als daartussen. Velsen werkt toe naar één beleids- en financieel (begrotings)programma Sociaal domein. Als eerste stap worden de budgetten voor Participatie, WMO en Jeugd samengevoegd tot één budget. Door deze ontschotting kan Velsen flexibeler omgaan met de budgetten en sneller anticiperen op belangrijke ontwikkelingen.

Velsen in de regio

Verstevigen positie in Metropoolregio Amsterdam
Gestaag hebben we de afgelopen jaren gewerkt aan de versteviging van onze positie in de regio. Resultaat is dat Velsen, en de IJmond, als een betrouwbare en zelfbewuste partner in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) wordt gezien en steeds beter ‘op de kaart komt te staan’. De toekenning van MRA-bijdragen aan Techport en Techniekpact zijn daar illustraties van. De MRA-samenwerking gaat een volgende fase in waarbij vrijblijvend meedoen niet meer aan de orde is. Velsen is bereid om de jaarlijkse contributie voor de MRA te leveren om nog beter te kunnen profiteren van de MRA-samenwerking (zie programma Economische ontwikkeling, recreatie en toerisme).

Mobiliteitsfonds IJmond
In 2014 hebben de IJmondgemeenten de regionale mobiliteitsvisie gemaakt. Vervolgens zijn in 2015 de contouren van de benodigde vervolgstappen uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma, financieringsvorm en samenwerkingsvorm. De volgende stap is de vorming van een mobiliteitsfonds, waarmee regionale mobiliteitsprojecten (mede)bekostigd kunnen worden. De IJmondgemeenten dragen daar jaarlijks aan bij (zie programma Openbare ruimte).

Herijking Strategische Agenda
De huidige Strategische Agenda omvat de periode 2013-2016. Tot het einde van dit jaar houdt Velsen deze tegen het licht, actualiseert waar nodig, zodat we begin 2017 een herijkte Strategische Agenda hebben. In de begroting 2017 zijn de verwijzingen naar de strategische agenda op te vatten als het beleid en ideeën voortvloeiend uit de bestaande agenda. Een herijkte strategische agenda is vanzelfsprekend gebaseerd op de lijn die nu in de strategische agenda zit.

Financieel sluitend
Deze begroting is structureel sluitend in 2017. Hij biedt voldoende ruimte om de ‘reguliere taken’ te doen, voor tijdelijke en structurele uitgaven aan hierboven beschreven nieuw beleid en voor de genoemde beleidsintensiveringen. Daarnaast zorgt deze begroting er ook voor dat de lokale lasten voor inwoners dalen.

Tarief afvalstoffenheffing omlaag
Het tarief voor de afvalstoffenheffing wordt omlaag gebracht. In 2017 wordt een nieuw contract met afvalstofverwerker HVC afgesloten. Voor 2017 is er een gedifferentieerd tarief één- en meerpersoonshuishoudens. Dit zorgt ervoor dat we minder snel in de ranglijst van Coelo stijgen. De tarieven voor de afvalstoffenheffing dalen (zie paragraaf Lokale heffingen).

Minder sterke stijging van rioolheffing
De komende jaren zal de rioolheffing minder sterk stijgen dan oorspronkelijk gedacht. De rioolheffing moet 100% kostendekkend zijn. Dit betekent dat alle gemaakte kosten aan het riool volledig uit de rioolheffing betaald moeten kunnen worden. De stijging van de rioolheffing voor 2017 is 6%, dat is lager dan gedacht in het kostendekkingsplan van het “oude” GRP.